Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: CARLOS PASTORIO & CIA LTDA (EMP.) |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
6889 |
Data de lançamento: |
06/06/2019 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO |
Unidade: |
Manutenção do Ensino - Recurso Federal |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
APOIO FINANCEIRO - RESOLUÇÃO FNDE Nº 11/2018 |
Conta de Despesa: |
3390.30.21.00.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA |
Natureza da despesa: |
MATERIAL DE COZINHA |
Fonte de Recurso: |
OUTRAS TANSF. FNDE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REF. AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DE COZINHA PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. |
0,00 |
670,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
06/06/2019 |
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DE COZINHA PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. |
670,00 |
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07/06/2019 |
Conforme DANFE Nº 890/24593529; |
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670,00 |
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04/10/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6889/2019
CARLOS PASTORIO & CIA LTDA (EMP.) - 61230 |
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670,00 |
TOTAL |
670,00 |
670,00 |
670,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.