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Exercício: 2019
Nome do Credor: LAR DO IDOSO ACONCHEGO	Exportar os Dados

Número do empenho:	6910	Data de lançamento:	06/06/2019
Tipo de empenho:	PM-EMPENHO COMUM
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITACAO
Unidade:	Fundo Municipal da Assistência Social
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Conta de Despesa:	3390.39.53.00.00.00 - SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL
Natureza da despesa:	INTERNAÇÃO / ABRIGAMENTO
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	2 / 2019

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ABRIGAMENTO, ASSISTÊNCIA, CUIDADOS ALIMENTAÇÃO E HIGIENE PESSOAL E QUALQUER ATENDIMENTO NECESSÁRIO PARA O BEM ESTAR DO IDOSO OTACILIO ANTONIO DOS SANTOS ENCAMINHADO PELO DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO, PELO PERÍODO DE 12 MESES CONFORME CONTRATO Nº163.	0,00	12.000,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
06/06/2019	VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ABRIGAMENTO, ASSISTÊNCIA, CUIDADOS ALIMENTAÇÃO E HIGIENE PESSOAL E QUALQUER ATENDIMENTO NECESSÁRIO PARA O BEM ESTAR DO IDOSO OTACILIO ANTONIO DOS SANTOS ENCAMINHADO PELO DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO, PELO PERÍODO DE 12 MESES CONFORME CONTRATO Nº163.	12.000,00
06/06/2019	LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 64		933,33
13/06/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6910/2019 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 901948			933,33
07/08/2019	LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO.		998,00
08/08/2019	LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 75		998,00
12/08/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6910/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº			998,00
12/08/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6910/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº			998,00
10/09/2019	LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 79		998,00
17/09/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6910/2019 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 006681			998,00
04/10/2019	LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 88		998,00
15/10/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6910/2019 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 006756			998,00
05/11/2019	LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 93		998,00
14/11/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6910/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº			998,00
06/12/2019	LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 98		998,00
12/12/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6910/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº			998,00
20/12/2019	EMPENHADO A MAIOR	-5.078,67
TOTAL		6.921,33	6.921,33	6.921,33
SALDO A PAGAR				0,00