Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 06/06/2019 |
VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ABRIGAMENTO, ASSISTÊNCIA, CUIDADOS ALIMENTAÇÃO E HIGIENE PESSOAL E QUALQUER ATENDIMENTO NECESSÁRIO PARA O BEM ESTAR DO IDOSO PEDRO RODRIGUES DA COSTA SOBRINHO, ENCAMINHADO PELO DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO, PELO PERÍODO DE 12 MESES CONFORME CONTRATO Nº156/2019. |
12.000,00 |
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| 06/06/2019 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 64 |
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933,33 |
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| 13/06/2019 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6911/2019 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 901948 |
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933,33 |
| 08/08/2019 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 72 |
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998,00 |
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| 08/08/2019 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 75 |
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998,00 |
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| 12/08/2019 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6911/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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998,00 |
| 12/08/2019 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6911/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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998,00 |
| 10/09/2019 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° |
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998,00 |
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| 17/09/2019 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6911/2019 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 006681 |
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998,00 |
| 20/12/2019 |
EMPENHADO INDEVIDAMENTE |
-8.072,67 |
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| TOTAL |
3.927,33 |
3.927,33 |
3.927,33 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
