Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
06/06/2019 |
VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ABRIGAMENTO, ASSISTÊNCIA, CUIDADOS ALIMENTAÇÃO E HIGIENE PESSOAL E QUALQUER ATENDIMENTO NECESSÁRIO PARA O BEM ESTAR DO IDOSO JOSE GABRIEL DE MORAES,ENCAMINHADO PELO DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO, PELO PERÍODO DE 12 MESES CFE CONTRATO Nº159/2019. |
12.000,00 |
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06/06/2019 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 64 |
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933,33 |
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13/06/2019 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6919/2019 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 901948 |
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933,33 |
08/08/2019 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 72 |
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998,00 |
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08/08/2019 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 75 |
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998,00 |
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12/08/2019 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6919/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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998,00 |
12/08/2019 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6919/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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998,00 |
10/09/2019 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 79 |
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998,00 |
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17/09/2019 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6919/2019 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 006681 |
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998,00 |
04/10/2019 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 88 |
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998,00 |
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15/10/2019 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6919/2019 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 006756 |
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998,00 |
05/11/2019 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 93 |
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998,00 |
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14/11/2019 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6919/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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998,00 |
06/12/2019 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 98 |
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998,00 |
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12/12/2019 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6919/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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998,00 |
20/12/2019 |
EMPENHADO A MAIOR |
-5.078,67 |
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TOTAL |
6.921,33 |
6.921,33 |
6.921,33 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.