Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: VENCIMENTOS A PAGAR |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
6933 |
Data de lançamento: |
07/06/2019 |
Tipo de empenho: |
PESSOAL DO EXERCÍCIO |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
Unidade: |
Gabinete do Secretario |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Financeira |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
Conta de Despesa: |
3190.11.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VENCIMENTOS REF. MES ADIANTAMENTO SALARIAL JUNHO DE 2019 |
0,00 |
10.944,23 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
07/06/2019 |
VENCIMENTOS REF. MES ADIANTAMENTO SALARIAL JUNHO DE 2019 |
10.944,23 |
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07/06/2019 |
LIQUIDADO CFE EMPENHOS 15ª MÊS DE JUNHO 2019 |
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10.944,23 |
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13/06/2019 |
Pagamento de Empenho 6933/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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10.944,23 |
TOTAL |
10.944,23 |
10.944,23 |
10.944,23 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.