Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: VILARINHO & TESTON LTDA ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
7005 |
Data de lançamento: |
07/06/2019 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DOS TRANSPORTES |
Unidade: |
Setor de Estradas e Vias Urbanas |
Função: |
Transporte |
Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS E VIAS URBANAS |
Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
Natureza da despesa: |
OLEO LUBRIFICANTE |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VEÍCULO Nº88.
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE. |
0,00 |
300,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
07/06/2019 |
VEÍCULO Nº88.
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE. |
300,00 |
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07/06/2019 |
Conforme DANFE Nº 1/1673; |
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300,00 |
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17/09/2019 |
Pagamento de Empenho 7005/2019 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 006677 |
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300,00 |
TOTAL |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.