Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: MAURI MARCHESE - ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7009 |
Data de lançamento: |
07/06/2019 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITACAO |
| Unidade: |
FNAS - Recurso Federal |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência à Criança e ao Adolescente |
| Projeto / Atividade: |
PROGRAMA CRIANÇA FELIZ |
| Conta de Despesa: |
3390.39.12.00.00.00 - LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS |
| Natureza da despesa: |
SONORIZAÇÃO |
| Fonte de Recurso: |
PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA SONORIZAÇÃO PARA A FESTA COM AS FAMÍLIAS ATENDIDAS NO PROGRAMA PIM E CRIANÇA FELIZ. |
0,00 |
1.000,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 07/06/2019 |
VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA SONORIZAÇÃO PARA A FESTA COM AS FAMÍLIAS ATENDIDAS NO PROGRAMA PIM E CRIANÇA FELIZ. |
1.000,00 |
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| 07/06/2019 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/71; |
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1.000,00 |
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| 31/07/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7009/2019
MAURI MARCHESE - ME - 66763 |
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|
1.000,00 |
| TOTAL |
1.000,00 |
1.000,00 |
1.000,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
