Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: MAURI MARCHESE - ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
7009 |
Data de lançamento: |
07/06/2019 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITACAO |
Unidade: |
FNAS - Recurso Federal |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência à Criança e ao Adolescente |
Projeto / Atividade: |
PROGRAMA CRIANÇA FELIZ |
Conta de Despesa: |
3390.39.12.00.00.00 - LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS |
Natureza da despesa: |
SONORIZAÇÃO |
Fonte de Recurso: |
PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA SONORIZAÇÃO PARA A FESTA COM AS FAMÍLIAS ATENDIDAS NO PROGRAMA PIM E CRIANÇA FELIZ. |
0,00 |
1.000,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
07/06/2019 |
VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA SONORIZAÇÃO PARA A FESTA COM AS FAMÍLIAS ATENDIDAS NO PROGRAMA PIM E CRIANÇA FELIZ. |
1.000,00 |
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07/06/2019 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/71; |
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1.000,00 |
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31/07/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7009/2019
MAURI MARCHESE - ME - 66763 |
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1.000,00 |
TOTAL |
1.000,00 |
1.000,00 |
1.000,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.