| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: COMERCIO DE FERTILIZANTES SOLO VIVO LTDA |
| Número do empenho: | 701 | Data de lançamento: | 21/01/2019 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | ||||
| Unidade: | Desporto e Recreacao | ||||
| Função: | Desporto e Lazer | ||||
| Subfunção: | Desporto Comunitário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO E REFORMA DE QUADRAS, CAMPOS E GINÁSIOS ESPORTIVOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.11.00.00.00 - MATERIAL QUIMICO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL QUIMICO | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REF. AQUISIÇÃO DE FERTILIZANTE PARA APLICAÇÃO NO CAMPO DO ESTÁDIO ANGELO MACALÓS. | 7.225,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/01/2019 | VALOR REF. AQUISIÇÃO DE FERTILIZANTE PARA APLICAÇÃO NO CAMPO DO ESTÁDIO ANGELO MACALÓS. | 7.225,00 | ||
| 06/02/2019 | LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 22624885 | 7.225,00 | ||
| 14/02/2019 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853819 PAGTO. REF. EMPENHO 701/2019 COMERCIO DE FERTILIZANTES SOLO VIVO LTDA - 87097 | 7.225,00 | ||
| TOTAL | 7.225,00 | 7.225,00 | 7.225,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
