CC 03/2019
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA AS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM PRÉDIOS PÚBLICOS JUNTO A RUA CARLOS MANOEL KUMMER nº 119 NO DISTRITO INDUSTRIAL CONFORME CONTRATO Nº132/2019.
0,00
31.236,42
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
07/06/2019
CC 03/2019
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA AS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM PRÉDIOS PÚBLICOS JUNTO A RUA CARLOS MANOEL KUMMER nº 119 NO DISTRITO INDUSTRIAL CONFORME CONTRATO Nº132/2019.
31.236,42
12/06/2019
LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 24677075
31.236,42
10/07/2019
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853856
PAGTO. REF. EMPENHO 7014/2019
ELIZANDRA DE SOUZA PENA & CIA LTDA - 64476
31.236,42
TOTAL
31.236,42
31.236,42
31.236,42
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
