Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
7051 |
Data de lançamento: |
07/06/2019 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS |
Unidade: |
Setor de Servicos Urbanos |
Função: |
Energia |
Subfunção: |
Energia Elétrica |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA |
Conta de Despesa: |
3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA |
Natureza da despesa: |
LUZ |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REF. CONSUMO ENERGIA ELÉTRICA MÊS MAIO/2019 VENC. EM 10,11 E 14/06/2019. |
0,00 |
2.352,63 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
07/06/2019 |
VALOR REF. CONSUMO ENERGIA ELÉTRICA MÊS MAIO/2019 VENC. EM 10,11 E 14/06/2019. |
2.352,63 |
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07/06/2019 |
Conforme Nota Fiscal Nº U/258277; U/258278; U/258279; U/258280; U/258282; U/258283; U/258284; U/258285; U/258286; U/258289; U/258290; U/258291; U/258292; U/258294; U/258295; U/258296; U/258297; U/258298; U/258299; U/258300; U/258301; U/258302; U/258303; U/258304; U/258305; U/258306; U/258307; U/258311; U/258312; U/258313; U/258316; U/258318; U/258323; U/258327; U/258328; |
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2.352,63 |
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19/06/2019 |
Pagamento de Empenho 7051/2019 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 901954 |
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2.352,63 |
TOTAL |
2.352,63 |
2.352,63 |
2.352,63 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.