Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7051 |
Data de lançamento: |
07/06/2019 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS |
| Unidade: |
Setor de Servicos Urbanos |
| Função: |
Energia |
| Subfunção: |
Energia Elétrica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA |
| Conta de Despesa: |
3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA |
| Natureza da despesa: |
LUZ |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REF. CONSUMO ENERGIA ELÉTRICA MÊS MAIO/2019 VENC. EM 10,11 E 14/06/2019. |
0,00 |
2.352,63 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 07/06/2019 |
VALOR REF. CONSUMO ENERGIA ELÉTRICA MÊS MAIO/2019 VENC. EM 10,11 E 14/06/2019. |
2.352,63 |
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| 07/06/2019 |
Conforme Nota Fiscal Nº U/258277; U/258278; U/258279; U/258280; U/258282; U/258283; U/258284; U/258285; U/258286; U/258289; U/258290; U/258291; U/258292; U/258294; U/258295; U/258296; U/258297; U/258298; U/258299; U/258300; U/258301; U/258302; U/258303; U/258304; U/258305; U/258306; U/258307; U/258311; U/258312; U/258313; U/258316; U/258318; U/258323; U/258327; U/258328; |
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2.352,63 |
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| 19/06/2019 |
Pagamento de Empenho 7051/2019 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 901954 |
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2.352,63 |
| TOTAL |
2.352,63 |
2.352,63 |
2.352,63 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
