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Última atualização realizada em 19/05/2024 às 01:42.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2019
Nome do Credor: EDILAINE BUENO NEITZKE

Dados do Empenho

Número do empenho:	7053	Data de lançamento:	07/06/2019
Tipo de empenho:	PM-EMPENHO COMUM
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITACAO
Unidade:	Fundo Municipal da Assistência Social
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Conta de Despesa:	3390.48.01.00.00.00 - AUXILIO A PESSOAS FISICAS
Natureza da despesa:	AUXILIO ALUGUÉIS
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REF. CONCESSÃO DE AUXÍLIO ALUGUEL DE MAIO A NOVEMBRO DE 2019, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº3982/2019.	0,00	2.492,70

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
07/06/2019	VALOR REF. CONCESSÃO DE AUXÍLIO ALUGUEL DE MAIO A NOVEMBRO DE 2019, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº3982/2019.	2.492,70
12/07/2019	LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO.		415,45
24/07/2019	PAGAMENTO NESTA DATA LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO.			415,45
12/08/2019	LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO.		415,45
16/08/2019	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7053/2019 - REF. AGOSTO/2019 EDILAINE BUENO NEITZKE - 84146			415,45
16/09/2019	LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO.		415,45
18/09/2019	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7053/2019 - REF. SETEMBRO/2019 EDILAINE BUENO NEITZKE - 84146			415,45
14/10/2019	LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO.		412,45
15/10/2019	LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO.		3,00
21/10/2019	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7053/2019 - REF. OUTUBRO/2019 EDILAINE BUENO NEITZKE - 84146			415,45
11/11/2019	LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO.		415,45
19/11/2019	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7053/2019 - REF. OUTUBRO/2019 EDILAINE BUENO NEITZKE - 84146			415,45
17/12/2020	EMPENHADO A MAIOR	-415,45
TOTAL		2.077,25	2.077,25	2.077,25
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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