Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: JV ROTTA COMERCIO DE FERRAGEM E CONFECÇAO LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7074 |
Data de lançamento: |
10/06/2019 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS |
| Unidade: |
Setor de Servicos Urbanos |
| Função: |
Urbanismo |
| Subfunção: |
Serviços Urbanos |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL PARA MANUTENÇAO DE IMOVEIS |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE AREIA E CIMENTO PARA CONSTRUÇÃO DE PEDESTAL PARA A QUADRA DO BAIRRO PARIZOTTO. |
0,00 |
397,60 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10/06/2019 |
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE AREIA E CIMENTO PARA CONSTRUÇÃO DE PEDESTAL PARA A QUADRA DO BAIRRO PARIZOTTO. |
397,60 |
|
|
| 11/06/2019 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 24630461 |
|
397,60 |
|
| 02/09/2019 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 852664
PAGTO. REF. EMPENHO 7074/2019
JV ROTTA COMERCIO DE FERRAGEM E CONFECÇAO LTDA - 15 |
|
|
397,60 |
| TOTAL |
397,60 |
397,60 |
397,60 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
