Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: LEONIR BERTE & CIA LTDA SILGAS |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
7091 |
Data de lançamento: |
11/06/2019 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
Unidade: |
Programas Saúde - Recurso Federal |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO BLOCO CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA |
Conta de Despesa: |
3390.30.04.00.00.00 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS |
Natureza da despesa: |
GAS DE COZINHA |
Fonte de Recurso: |
MANUTENÇÃO - ATENÇÃO PRIMÁRIA |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE CARGAS DE GÁS P13 P/ USO NO ESF DR. WILMAR SCHMITT, ESF LUIZ DRUM E ESF DR. RENE BACCIN. |
0,00 |
225,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
11/06/2019 |
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE CARGAS DE GÁS P13 P/ USO NO ESF DR. WILMAR SCHMITT, ESF LUIZ DRUM E ESF DR. RENE BACCIN. |
225,00 |
|
|
11/06/2019 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 21416 |
|
225,00 |
|
31/07/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7091/2019
LEONIR BERTE & CIA LTDA SILGAS - 64337 |
|
|
225,00 |
TOTAL |
225,00 |
225,00 |
225,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.