Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: BANRISUL SERVICOS LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7097 |
Data de lançamento: |
11/06/2019 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO |
| Unidade: |
Encargos Gerais do Municipio |
| Função: |
Trabalho |
| Subfunção: |
Proteção e Benefícios ao Trabalhador |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO AUXILIO ALIMENTAÇÃO |
| Conta de Despesa: |
3390.46.01.00.00.00 - INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO |
| Natureza da despesa: |
VALE ALIMENTAÇAO |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REF. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS NO MÊS DE JUNHO DE 2019. |
0,00 |
13.135,56 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11/06/2019 |
VALOR REF. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS NO MÊS DE JUNHO DE 2019. |
13.135,56 |
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| 11/06/2019 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO. |
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13.135,56 |
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| 19/06/2019 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 006504
PAGTO. REF. EMPENHO 7097/2019
BANRISUL SERVICOS LTDA - 65606 |
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13.135,56 |
| TOTAL |
13.135,56 |
13.135,56 |
13.135,56 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
