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Exercício: 2019
Nome do Credor: DIENEFER BATISTA VILARINHO - MEI	Exportar os Dados

Número do empenho:	7111	Data de lançamento:	11/06/2019
Tipo de empenho:	PM-EMPENHO COMUM
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO
Unidade:	Manutenção do Ensino - Recurso Próprio
Função:	Cultura
Subfunção:	Difusão Cultural
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DA BANDA MARCIAL E CORAIS MUNICIPAIS
Conta de Despesa:	3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Natureza da despesa:	AULAS DE MUSICA/DANÇA
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	22 / 2019

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PP 47/2019 VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AULAS DE COREOGRAFIA PARA OS ALUNOS DA BANDA FENIX DA EMEF EMÍLIO HENRIQUE SCHMITT,NA LOCALIDADE DE CAMPO COMPRIDO, INTERIOR DO MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº181/2019.	0,00	8.400,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
11/06/2019	PP 47/2019 VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AULAS DE COREOGRAFIA PARA OS ALUNOS DA BANDA FENIX DA EMEF EMÍLIO HENRIQUE SCHMITT,NA LOCALIDADE DE CAMPO COMPRIDO, INTERIOR DO MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº181/2019.	8.400,00
10/07/2019	LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 05		1.200,00
26/07/2019	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 006598 LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 05			1.200,00
01/08/2019	LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 6		1.200,00
23/08/2019	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 006630 LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 6			1.200,00
23/09/2019	LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 07		1.200,00
01/10/2019	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 006702 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7111/2019 - REF. nf 07 DIENEFER BATISTA VILARINHO - MEI - 87892			1.200,00
30/10/2019	LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 8		1.200,00
08/11/2019	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7111/2019 - REF. NF 08 DIENEFER BATISTA VILARINHO - MEI - 87892			1.200,00
20/11/2019	LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 9		1.200,00
05/12/2019	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 006838 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7111/2019 - REF. NOVEMBRO/2019 DIENEFER BATISTA VILARINHO - MEI - 87892			1.200,00
18/12/2019	LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 10		1.200,00
27/12/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7111/2019 - REF. NF 10 DIENEFER BATISTA VILARINHO - MEI - 87892			1.200,00
13/01/2020	Conforme Nota Fiscal Nº E/12;		1.200,00
13/02/2020	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 006988 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7111/2019 - REF. NF 12 DIENEFER BATISTA VILARINHO - MEI - 87892			1.200,00
TOTAL		8.400,00	8.400,00	8.400,00
SALDO A PAGAR				0,00