Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11/06/2019 |
VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ABRIGAMENTO, ASSISTÊNCIA, CUIDADOS ALIMENTAÇÃO E HIGIENE PESSOAL E QUALQUER ATENDIMENTO NECESSÁRIO PARA O BEM ESTAR DO IDOSO SEBASTIÃO PEREIRA DIAS,ENCAMINHADO PELO DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO, PELO PERÍODO DE 12 MESES CFE CONTRATO Nº157/2019. |
12.000,00 |
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| 12/08/2019 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO. |
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1.996,00 |
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| 30/08/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7112/2019 - REF. JUNHO E JULHO/2019
CONGREGAÇÃO DE NOSSA SENHORA - OBRA SOCIAL SANTA JULIA - 1441 |
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1.996,00 |
| 01/11/2019 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO. |
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998,00 |
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| 08/11/2019 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 854002
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7112/2019 - REF. AGOSTO/2019
CONGREGAÇÃO DE NOSSA SENHORA - OBRA SOCIAL SANTA JULIA - 1441 |
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998,00 |
| 11/12/2019 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO. |
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2.994,00 |
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| 26/12/2019 |
EMPENHADO A MAIOR |
-5.014,00 |
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| 30/12/2019 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7112/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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2.994,00 |
| 06/01/2020 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO. |
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998,00 |
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| 14/02/2020 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 854154
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7112/2019 - REF. DEZEMBRO/2019
CONGREGAÇÃO DE NOSSA SENHORA - OBRA SOCIAL SANTA JULIA - 1441 |
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998,00 |
| TOTAL |
6.986,00 |
6.986,00 |
6.986,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
