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Última atualização realizada em 14/06/2024 às 01:42.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: CONGREGAÇÃO DE NOSSA SENHORA - OBRA SOCIAL SANTA J

Dados do Empenho
Número do empenho: 7112 Data de lançamento: 11/06/2019
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITACAO
Unidade: Fundo Municipal da Assistência Social
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Conta de Despesa: 3390.39.53.00.00.00 - SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL
Natureza da despesa: INTERNAÇÃO / ABRIGAMENTO
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 2 / 2019

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ABRIGAMENTO, ASSISTÊNCIA, CUIDADOS ALIMENTAÇÃO E HIGIENE PESSOAL E QUALQUER ATENDIMENTO NECESSÁRIO PARA O BEM ESTAR DO IDOSO SEBASTIÃO PEREIRA DIAS,ENCAMINHADO PELO DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO, PELO PERÍODO DE 12 MESES CFE CONTRATO Nº157/2019. 0,00 12.000,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
11/06/2019 VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ABRIGAMENTO, ASSISTÊNCIA, CUIDADOS ALIMENTAÇÃO E HIGIENE PESSOAL E QUALQUER ATENDIMENTO NECESSÁRIO PARA O BEM ESTAR DO IDOSO SEBASTIÃO PEREIRA DIAS,ENCAMINHADO PELO DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO, PELO PERÍODO DE 12 MESES CFE CONTRATO Nº157/2019. 12.000,00
12/08/2019 LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO. 1.996,00
30/08/2019 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7112/2019 - REF. JUNHO E JULHO/2019 CONGREGAÇÃO DE NOSSA SENHORA - OBRA SOCIAL SANTA JULIA - 1441 1.996,00
01/11/2019 LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO. 998,00
08/11/2019 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 854002 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7112/2019 - REF. AGOSTO/2019 CONGREGAÇÃO DE NOSSA SENHORA - OBRA SOCIAL SANTA JULIA - 1441 998,00
11/12/2019 LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO. 2.994,00
26/12/2019 EMPENHADO A MAIOR -5.014,00
30/12/2019 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7112/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº 2.994,00
06/01/2020 LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO. 998,00
14/02/2020 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 854154 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7112/2019 - REF. DEZEMBRO/2019 CONGREGAÇÃO DE NOSSA SENHORA - OBRA SOCIAL SANTA JULIA - 1441 998,00
TOTAL 6.986,00 6.986,00 6.986,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.