Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11/06/2019 |
PP 21/2019
VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PERCUSSÃO PARA OS ALUNOS DA BANDA FÊNIX DA EMEF EMÍLIO HENRIQUE SCHMITT NA LOCALIDADE DE CAMPO COMPRIDO, INTERIOR DE ESPUMOSO, CONFORME CONTRATO Nº179/2019. |
8.400,00 |
|
|
| 03/07/2019 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 6 |
|
1.200,00 |
|
| 25/07/2019 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 006596
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 6 |
|
|
1.200,00 |
| 31/07/2019 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 7 |
|
1.200,00 |
|
| 02/09/2019 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 08 |
|
1.200,00 |
|
| 02/09/2019 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853778
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 7 |
|
|
1.200,00 |
| 01/10/2019 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 006703
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7113/2019 - REF. NF 08
ORLEI BORGES DE OLIVEIRA MEI - 87319 |
|
|
1.200,00 |
| 01/11/2019 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 10 |
|
1.200,00 |
|
| 01/11/2019 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/9; |
|
1.200,00 |
|
| 08/11/2019 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853998
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7113/2019 - REF. OUTUBRO/2019
ORLEI BORGES DE OLIVEIRA MEI - 87319 |
|
|
1.200,00 |
| 08/11/2019 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 854004
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7113/2019 - REF. NF 09
ORLEI BORGES DE OLIVEIRA MEI - 87319 |
|
|
1.200,00 |
| 29/11/2019 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 11 |
|
1.200,00 |
|
| 11/12/2019 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 12 |
|
1.200,00 |
|
| 23/12/2019 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7113/2019 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 006883 |
|
|
1.200,00 |
| 23/12/2019 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7113/2019 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 006883 |
|
|
1.200,00 |
| TOTAL |
8.400,00 |
8.400,00 |
8.400,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
