Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: MERCADO COPINI LTDA ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
712 |
Data de lançamento: |
21/01/2019 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO |
| Unidade: |
Manutenção do Ensino - Recurso MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA USO NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL. |
0,00 |
560,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 21/01/2019 |
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA USO NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL. |
560,50 |
|
|
| 11/02/2019 |
Conforme DANFE Nº 890/22631858; |
|
560,50 |
|
| 19/02/2019 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 863099
PAGTO. REF. EMPENHO 712/2019
MERCADO COPINI LTDA ME - 487 |
|
|
560,50 |
| TOTAL |
560,50 |
560,50 |
560,50 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
