Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: PÉ DE APOIO PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7122 |
Data de lançamento: |
12/06/2019 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
Fundo Municipal de Saúde |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL HOSPITALAR |
| Fonte de Recurso: |
AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS EM SAÚDE - ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REF. AQUISIÇÃO DE COLETE E MEIA ELÁSTICA PARA PACIENTES USUÁRIOS DO SISTEMA EM TRATAMENTO DE SAÚDE. |
0,00 |
689,90 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 12/06/2019 |
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE COLETE E MEIA ELÁSTICA PARA PACIENTES USUÁRIOS DO SISTEMA EM TRATAMENTO DE SAÚDE. |
689,90 |
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| 24/06/2019 |
Conforme DANFE Nº 0/4301; |
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689,90 |
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| 23/08/2019 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 864432
PAGTO. REF. EMPENHO 7122/2019
PÉ DE APOIO PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA - 88233 |
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689,90 |
| TOTAL |
689,90 |
689,90 |
689,90 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
