Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: JULIANO COLLI - ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
7127 |
Data de lançamento: |
12/06/2019 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
Unidade: |
Programas Saúde - Recurso Federal |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO BLOCO CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
Natureza da despesa: |
PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS |
Fonte de Recurso: |
MANUTENÇÃO - ATENÇÃO PRIMÁRIA |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS P/ MANUTENÇÃO DO(S) VEÍCULO(S) Nº 114. |
0,00 |
3.980,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
12/06/2019 |
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS P/ MANUTENÇÃO DO(S) VEÍCULO(S) Nº 114. |
3.980,00 |
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12/06/2019 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 24672710 |
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3.980,00 |
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17/06/2019 |
Pagamento de Empenho 7127/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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3.980,00 |
TOTAL |
3.980,00 |
3.980,00 |
3.980,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.