Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: TELEFONICA BRASIL S.A |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
7155 |
Data de lançamento: |
12/06/2019 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA COORD. E PLANEJAMENTO |
Unidade: |
GABINETE SECRETARIO |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Planejamento e Orçamento |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO SETOR DE PROJETOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA |
Conta de Despesa: |
3390.39.31.00.00.00 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS |
Natureza da despesa: |
LOCAÇÃO DE COMPUTADORES |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REF. LOCAÇÃO DE COMPUTADORES ALL-IN-ON PARA USO NO DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2019, CFE TERMO DE CONTRATO Nº03/2018. |
0,00 |
510,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
12/06/2019 |
VALOR REF. LOCAÇÃO DE COMPUTADORES ALL-IN-ON PARA USO NO DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2019, CFE TERMO DE CONTRATO Nº03/2018. |
510,00 |
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19/06/2019 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO. |
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510,00 |
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25/06/2019 |
Pagamento de Empenho 7155/2019 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 006513 |
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510,00 |
TOTAL |
510,00 |
510,00 |
510,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.