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Última atualização realizada em 30/04/2024 às 01:44.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2019
Nome do Credor: TELEFONICA BRASIL S.A

Dados do Empenho

Número do empenho:	7157	Data de lançamento:	12/06/2019
Tipo de empenho:	PM-EMPENHO COMUM
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO
Unidade:	Gabinete do Secretario
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE EXPEDIENTE E PATRIMÔNIO
Conta de Despesa:	3390.39.31.00.00.00 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Natureza da despesa:	LOCAÇÃO DE COMPUTADORES
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REF. LOCAÇÃO DE COMPUTADOR ALL-IN-ON PARA USO NO SETOR DE EXPEDIENTE, E NO SETOR DE PATRIMÔNIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2019, CFE TERMO DE CONTRATO Nº03/2018.	0,00	340,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
12/06/2019	VALOR REF. LOCAÇÃO DE COMPUTADOR ALL-IN-ON PARA USO NO SETOR DE EXPEDIENTE, E NO SETOR DE PATRIMÔNIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2019, CFE TERMO DE CONTRATO Nº03/2018.	340,00
19/06/2019	LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO.		340,00
25/06/2019	Pagamento de Empenho 7157/2019 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 006513			340,00
TOTAL		340,00	340,00	340,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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