MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Conta de Despesa:
3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa:
ALIMENTAÇÃO - REEMBOLSO
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
VALOR REF.REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO AO SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO EM VIAGEM A CARAZINHO DIA 12/06/19 ONDE PARTICIPOU DO SEMINÁRIO DE APRESENTAÇÃO DO PROJETO DE GEORREFERENCIAMENTO DAS VIAS E PROPRIEDADES RURAIS DOS MUNICÍPIOS PERTENCENTES À ÀREA DE AÇÃO DO 38ª BPM.
0,00
26,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
12/06/2019
VALOR REF.REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO AO SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO EM VIAGEM A CARAZINHO DIA 12/06/19 ONDE PARTICIPOU DO SEMINÁRIO DE APRESENTAÇÃO DO PROJETO DE GEORREFERENCIAMENTO DAS VIAS E PROPRIEDADES RURAIS DOS MUNICÍPIOS PERTENCENTES À ÀREA DE AÇÃO DO 38ª BPM.
26,00
12/06/2019
LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO.
26,00
13/06/2019
liquidado indevidamente
-26,00
13/06/2019
EMPENHADO INDEVIDAMENTE
-26,00
TOTAL
0,00
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0,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
