MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Conta de Despesa:
3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa:
ALIMENTAÇÃO - REEMBOLSO
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
VALOR REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 11/06/19 PARA TRANSPORTE DOS FUNCIONÁRIOS QUE PARTICIPARAM DO CURSO SOBRE ESOCIAL.
0,00
25,50
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
12/06/2019
VALOR REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 11/06/19 PARA TRANSPORTE DOS FUNCIONÁRIOS QUE PARTICIPARAM DO CURSO SOBRE ESOCIAL.
25,50
12/06/2019
LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO.
25,50
19/06/2019
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 006505
PAGTO. REF. EMPENHO 7167/2019
ANTONIO GELSON DE MORAES - 9632
25,50
TOTAL
25,50
25,50
25,50
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.