Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: ESTAÇÃO RODOVIÁRIA DE ESPUMOSO LTDA ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
717 |
Data de lançamento: |
21/01/2019 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITACAO |
| Unidade: |
Fundo Municipal da Assistência Social |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Conta de Despesa: |
3390.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIB. GRATUITA |
| Natureza da despesa: |
PASSAGENS |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE UMA PASSAGEM PARA LAJEADO PARA SITUAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE. |
0,00 |
51,20 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 21/01/2019 |
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE UMA PASSAGEM PARA LAJEADO PARA SITUAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE. |
51,20 |
|
|
| 29/01/2019 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO. |
|
51,20 |
|
| 01/02/2019 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 717/2019
ESTAÇÃO RODOVIÁRIA DE ESPUMOSO LTDA ME - 82632 |
|
|
51,20 |
| TOTAL |
51,20 |
51,20 |
51,20 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
