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Última atualização realizada em 15/06/2024 às 01:42.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: JACOBO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA EPP

Dados do Empenho
Número do empenho: 7192 Data de lançamento: 13/06/2019
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
Unidade: Setor de Servicos Urbanos
Função: Urbanismo
Subfunção: Serviços Urbanos
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS
Conta de Despesa: 3390.30.42.00.00.00 - FERRAMENTAS
Natureza da despesa: FERRAMENTAS
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE FACÃO PARA USO NA MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS. 0,00 18,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
13/06/2019 VALOR REF. AQUISIÇÃO DE FACÃO PARA USO NA MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS. 18,00
13/06/2019 Conforme Cupom Fiscal Nº 81945; 18,00
16/10/2019 Pagamento de Empenho 7192/2019 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 006764 18,00
TOTAL 18,00 18,00 18,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.