Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: RK COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
7194 |
Data de lançamento: |
13/06/2019 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS |
Unidade: |
Setor de Servicos Urbanos |
Função: |
Saneamento |
Subfunção: |
Saneamento Básico Urbano |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BASICO |
Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
Natureza da despesa: |
MATERIAL PARA MANUTENÇAO DE IMOVEIS |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE FERROS DE CONSTRUÇÃO PARA DESTRANCAR TUBOS. |
0,00 |
11,80 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
13/06/2019 |
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE FERROS DE CONSTRUÇÃO PARA DESTRANCAR TUBOS. |
11,80 |
|
|
13/06/2019 |
Conforme DANFE Nº 1/183; |
|
11,80 |
|
09/08/2019 |
Pagamento de Empenho 7194/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
11,80 |
TOTAL |
11,80 |
11,80 |
11,80 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.