Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: SIGMA SERVIÇOS ADM E INTERMEDIAÇÕES EM PUBLICAÇÕES |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7195 |
Data de lançamento: |
13/06/2019 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO |
| Unidade: |
Gabinete do Secretario |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE EXPEDIENTE E PATRIMÔNIO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.93.00.00.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE UTILIDADE PUB. |
| Natureza da despesa: |
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE - JORNAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
VALOR REF. PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DO CONTRATO Nº166/2019 NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO. |
0,00 |
680,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 13/06/2019 |
VALOR REF. PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DO CONTRATO Nº166/2019 NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO. |
680,00 |
|
|
| 13/06/2019 |
Conforme DANFE Nº 1/1394; |
|
680,00 |
|
| 19/06/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7195/2019
SIGMA SERVIÇOS ADM E INTERMEDIAÇÕES EM PUBLICAÇÕES LTDA ME - 86661 |
|
|
680,00 |
| TOTAL |
680,00 |
680,00 |
680,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
