Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
72 |
Data de lançamento: |
02/01/2019 |
Tipo de empenho: |
Encargos Sociais sobre as Provisões para Férias - |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITACAO |
Unidade: |
Fundo Municipal da Assistência Social |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL E HABITAÇÃO |
Conta de Despesa: |
3190.13.02.03.00.00 - INSS - AGENTES POLITICOS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
INSS PATRONAL REF. MES FÉRIAS JANEIRO DE 2019. |
0,00 |
2.217,17 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
02/01/2019 |
INSS PATRONAL REF. MES FÉRIAS JANEIRO DE 2019. |
2.217,17 |
|
|
02/01/2019 |
LIQUIDADO CFE EMPENHOS FÉRIAS JANEIRO 2019 |
|
2.217,17 |
|
20/02/2019 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 000072/2019
INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S - 127 |
|
|
2.217,17 |
TOTAL |
2.217,17 |
2.217,17 |
2.217,17 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.