Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: INDUSTRIA DE TINTAS CHARRUA EIRELI |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7207 |
Data de lançamento: |
13/06/2019 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DOS TRANSPORTES |
| Unidade: |
Setor de Estradas e Vias Urbanas |
| Função: |
Segurança Pública |
| Subfunção: |
Policiamento |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.54.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS |
| Natureza da despesa: |
CICLOFAIXAS |
| Fonte de Recurso: |
MULTA DE TRÂNSITO |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
3 / 2019 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PP 03/2019
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE TINTAS VERMELHAS E DILUENTE ESPECIAL PARA DEMARCAÇÃO VIÁRIA DA CICLOFAIXA NO MUNICÍPIO. |
0,00 |
22.440,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 13/06/2019 |
PP 03/2019
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE TINTAS VERMELHAS E DILUENTE ESPECIAL PARA DEMARCAÇÃO VIÁRIA DA CICLOFAIXA NO MUNICÍPIO. |
22.440,00 |
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| 13/06/2019 |
Conforme DANFE Nº 1/16086; 1/16091; |
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22.440,00 |
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| 10/07/2019 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 001646
PAGTO. REF. EMPENHO 7207/2019
INDUSTRIA DE TINTAS CHARRUA EIRELI - 86406 |
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22.440,00 |
| TOTAL |
22.440,00 |
22.440,00 |
22.440,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
