Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: SUPERTINTAS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE TINTAS LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
7208 |
Data de lançamento: |
13/06/2019 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DOS TRANSPORTES |
Unidade: |
Setor de Estradas e Vias Urbanas |
Função: |
Segurança Pública |
Subfunção: |
Policiamento |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO |
Conta de Despesa: |
3390.30.54.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS |
Natureza da despesa: |
CICLOFAIXAS |
Fonte de Recurso: |
MULTA DE TRÂNSITO |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Pregão |
Licitação número / ano: |
3 / 2019 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PP 03/2019
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE TINTAS ACRÍLICA BRANCA PARA DEMARCAÇÃO VIÁRIA DA CICLOFAIXA NO MUNICÍPIO. |
0,00 |
14.160,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
13/06/2019 |
PP 03/2019
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE TINTAS ACRÍLICA BRANCA PARA DEMARCAÇÃO VIÁRIA DA CICLOFAIXA NO MUNICÍPIO. |
14.160,00 |
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13/06/2019 |
Conforme DANFE Nº 1/831; |
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14.160,00 |
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10/07/2019 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 001641
PAGTO. REF. EMPENHO 7208/2019
SUPERTINTAS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE TINTAS LTDA - 88051 |
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14.160,00 |
TOTAL |
14.160,00 |
14.160,00 |
14.160,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.