Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: FGTS FUNDO GARANTIA TEMPO SERVICO |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7252 |
Data de lançamento: |
13/06/2019 |
| Tipo de empenho: |
Encargos Sociais sobre as Provisões para 13º Salár |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO |
| Unidade: |
Manutenção do Ensino - Recurso MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL |
| Conta de Despesa: |
3190.13.01.01.00.00 - FGTS - SERVIDORES |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
FGTS REFERENTE MES 1ª PARCELA 13º JUNHO DE 2019. |
0,00 |
50,58 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 13/06/2019 |
FGTS REFERENTE MES 1ª PARCELA 13º JUNHO DE 2019. |
50,58 |
|
|
| 13/06/2019 |
liquidado cfe empenhos da 1ª parcela do 13º salário/2019 |
|
50,58 |
|
| 03/07/2019 |
Pagamento de Empenho 7252/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
50,58 |
| TOTAL |
50,58 |
50,58 |
50,58 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
