Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: VALMIR JESUS DE OLIVEIRA EUGENIO |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
727 |
Data de lançamento: |
21/01/2019 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
Programas Saúde - Recurso Federal |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO BLOCO CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA |
| Conta de Despesa: |
3390.39.99.07.00.00 - SERVICOS DE REBOQUE E ESTACIONAMENTO |
| Natureza da despesa: |
REBOQUE |
| Fonte de Recurso: |
MANUTENÇÃO - ATENÇÃO PRIMÁRIA |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
VALOR REF. REBOQUE PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO(S) Nº108. |
0,00 |
30,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 21/01/2019 |
VALOR REF. REBOQUE PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO(S) Nº108. |
30,00 |
|
|
| 11/02/2019 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/741; |
|
30,00 |
|
| 21/02/2019 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 727/2019
VALMIR JESUS DE OLIVEIRA EUGENIO - 52469 |
|
|
30,00 |
| TOTAL |
30,00 |
30,00 |
30,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
