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Última atualização realizada em 16/06/2024 às 01:42.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: VENCIMENTOS A PAGAR

Dados do Empenho
Número do empenho: 7285 Data de lançamento: 13/06/2019
Tipo de empenho: Provisão para 13º Salário - INSS
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DOS TRANSPORTES
Unidade: GABINETE DO SECRETARIO
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES
Conta de Despesa: 3190.11.43.00.00.00 - 13. SALARIO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REF. 1ª PARCELA 13º JUNHO DE 2019. 0,00 2.075,10

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
13/06/2019 REF. 1ª PARCELA 13º JUNHO DE 2019. 2.075,10
13/06/2019 liquidado cfe empenhos da 1ª parcela do 13º salário/2019 2.075,10
18/06/2019 Pagamento de Empenho 7285/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº 2.075,10
TOTAL 2.075,10 2.075,10 2.075,10
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.