Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: TRANSPORTE TUR ESPUMOSO COSTA TUR LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
7303 |
Data de lançamento: |
14/06/2019 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO |
Unidade: |
Desporto e Recreacao |
Função: |
Desporto e Lazer |
Subfunção: |
Desporto Comunitário |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DO CMD |
Conta de Despesa: |
3390.39.99.05.00.00 - SERVICO DE TRANSPORTE |
Natureza da despesa: |
TRANSPORTE |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ATLETAS REPRESENTANDO O MUNICÍPIO DE ESPUMOSO EM COMPETIÇÃO NO SALTO DO JACUÍ. |
0,00 |
500,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
14/06/2019 |
VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ATLETAS REPRESENTANDO O MUNICÍPIO DE ESPUMOSO EM COMPETIÇÃO NO SALTO DO JACUÍ. |
500,00 |
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14/06/2019 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 406 |
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500,00 |
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02/09/2019 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 902015
PAGTO. REF. EMPENHO 7303/2019
TRANSPORTE TUR ESPUMOSO COSTA TUR LTDA - 74820 |
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500,00 |
TOTAL |
500,00 |
500,00 |
500,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.