Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: MICHEL WERLANG ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7306 |
Data de lançamento: |
14/06/2019 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO |
| Unidade: |
Manutenção do Ensino - Recurso MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL ELETRICO |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA MANUTENÇÃO DA EMEF ALEXANDRE TRAMONTINI. |
0,00 |
280,40 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 14/06/2019 |
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA MANUTENÇÃO DA EMEF ALEXANDRE TRAMONTINI. |
280,40 |
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| 14/06/2019 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 24710878 |
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280,40 |
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| 16/12/2019 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7306/2019
MICHEL WERLANG ME - 83914 |
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280,40 |
| TOTAL |
280,40 |
280,40 |
280,40 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
