Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: AUTO POSTO MUSSKOPF LTDA ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7312 |
Data de lançamento: |
14/06/2019 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
Programas Saúde - Recurso Estadual |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Vigilância Epidemiológica |
| Projeto / Atividade: |
AÇÕES DE COMBATE A DENGUE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
COMBUSTÍVEL - GASOLINA |
| Fonte de Recurso: |
VIGILÂNCIA EM SAÚDE |
| Dados da licitação |
| Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de licitação: |
Pregão |
Licitação número / ano: |
16 / 2019 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PP 16/2019
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA OS VEÍCULOS Nº108. |
0,00 |
147,46 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 14/06/2019 |
PP 16/2019
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA OS VEÍCULOS Nº108. |
147,46 |
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| 18/06/2019 |
Conforme DANFE Nº 1/373; |
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147,46 |
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| 02/07/2019 |
Pagamento de Empenho 7312/2019 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 000068 |
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147,46 |
| TOTAL |
147,46 |
147,46 |
147,46 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
