| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: AUTO POSTO MUSSKOPF LTDA ME |
| Número do empenho: | 7313 | Data de lançamento: | 14/06/2019 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Programas Saúde - Recurso Federal | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO BLOCO CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | COMBUSTÍVEL - GASOLINA | ||||
| Fonte de Recurso: | MANUTENÇÃO - ATENÇÃO PRIMÁRIA | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 16 / 2019 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PP 16/2019 VALOR REF. AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA OS VEÍCULOS Nº170,133,167. | 0,00 | 994,32 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/06/2019 | PP 16/2019 VALOR REF. AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA OS VEÍCULOS Nº170,133,167. | 994,32 | ||
| 18/06/2019 | Conforme DANFE Nº 1/373; | 994,32 | ||
| 03/07/2019 | Pagamento de Empenho 7313/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 994,32 | ||
| TOTAL | 994,32 | 994,32 | 994,32 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
