Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: DELAIR FRANCISCO KOCH - ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
7327 |
Data de lançamento: |
17/06/2019 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO |
Unidade: |
Desporto e Recreacao |
Função: |
Desporto e Lazer |
Subfunção: |
Desporto Comunitário |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DO CMD |
Conta de Despesa: |
3390.39.92.00.00.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL |
Natureza da despesa: |
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE - JORNAL |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Pregão |
Licitação número / ano: |
8 / 2017 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PP 08/2017
VALOR REF. DIVULGAÇÃO DE RELATÓRIO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS DO MUNICÍPIO DE ESPUMOSO. |
0,00 |
3.533,28 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
17/06/2019 |
PP 08/2017
VALOR REF. DIVULGAÇÃO DE RELATÓRIO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS DO MUNICÍPIO DE ESPUMOSO. |
3.533,28 |
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18/06/2019 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/2575; |
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3.533,28 |
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10/10/2019 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853948
PAGTO. REF. EMPENHO 7327/2019
DELAIR FRANCISCO KOCH - ME - 66213 |
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3.533,28 |
TOTAL |
3.533,28 |
3.533,28 |
3.533,28 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.