Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: BERNARDO DAMBROS-ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
7331 |
Data de lançamento: |
17/06/2019 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DOS TRANSPORTES |
Unidade: |
Setor de Estradas e Vias Urbanas |
Função: |
Transporte |
Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS E VIAS URBANAS |
Conta de Despesa: |
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
Natureza da despesa: |
MATERIAL ELETRICO |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRÔNICOS PARA USO NO BRITADOR. |
0,00 |
608,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
17/06/2019 |
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRÔNICOS PARA USO NO BRITADOR. |
608,00 |
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19/06/2019 |
Conforme DANFE Nº 890/24728204; |
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608,00 |
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02/09/2019 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853902
PAGTO. REF. EMPENHO 7331/2019
BERNARDO DAMBROS-ME - 66802 |
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608,00 |
TOTAL |
608,00 |
608,00 |
608,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.