Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: ARTEFATOS DE CIMENTO MOAMAR LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7339 |
Data de lançamento: |
17/06/2019 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DOS TRANSPORTES |
| Unidade: |
Setor de Estradas e Vias Urbanas |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS E VIAS URBANAS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.54.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS |
| Natureza da despesa: |
TUBOS DE CONCRETO |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
35 / 2018 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
PP 35/2018
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO SIMPLES PARA MANUTENÇÃO DE ESTRADAS DO INTERIOR. |
0,00 |
2.160,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 17/06/2019 |
PP 35/2018
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO SIMPLES PARA MANUTENÇÃO DE ESTRADAS DO INTERIOR. |
2.160,00 |
|
|
| 24/06/2019 |
Conforme DANFE Nº 1/10196; |
|
2.160,00 |
|
| 18/09/2019 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 006685
PAGTO. REF. EMPENHO 7339/2019
ARTEFATOS DE CIMENTO MOAMAR LTDA - 1500 |
|
|
2.160,00 |
| TOTAL |
2.160,00 |
2.160,00 |
2.160,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
