Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: ANDERSON SONDA ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
734 |
Data de lançamento: |
21/01/2019 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS |
| Unidade: |
Setor de Servicos Urbanos |
| Função: |
Urbanismo |
| Subfunção: |
Serviços Urbanos |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PARA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DE PEDRAS DE CANTEIROS E DAS RUAS MUNICIPAIS. |
0,00 |
93,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 21/01/2019 |
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PARA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DE PEDRAS DE CANTEIROS E DAS RUAS MUNICIPAIS. |
93,50 |
|
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| 11/02/2019 |
Conforme DANFE Nº 890/22639775; |
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93,50 |
|
| 19/02/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 734/2019
ANDERSON SONDA ME - 87594 |
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93,50 |
| TOTAL |
93,50 |
93,50 |
93,50 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
