Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: CAROLINE CAVALLI & CIA LTDA FARMACIA SAO JUDAS |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
7343 |
Data de lançamento: |
17/06/2019 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITACAO |
Unidade: |
FNAS - Recurso Federal |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência à Criança e ao Adolescente |
Projeto / Atividade: |
PROGRAMA CRIANÇA FELIZ |
Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO EM ATIVIDADE COM AS FAMÍLIAS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. |
0,00 |
417,87 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
17/06/2019 |
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO EM ATIVIDADE COM AS FAMÍLIAS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. |
417,87 |
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19/06/2019 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO. |
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417,87 |
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19/06/2019 |
Conforme DANFE Nº 1/70668; |
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417,87 |
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19/06/2019 |
LIQUIDADO INDEVIDAMENTE |
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-417,87 |
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17/07/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7343/2019
CAROLINE CAVALLI & CIA LTDA FARMACIA SAO JUDAS - 65959 |
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417,87 |
TOTAL |
417,87 |
417,87 |
417,87 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.