MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Conta de Despesa:
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa:
COMBUSTIVEL - REEMBOLSO
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
VALOR REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL PARA O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO EM VIAGEM A CARAZINHO NO DIA 12/06/19 PARA PARTICIPAR DE SEMINÁRIO DE APRESENTAÇÃO DE PROJETO SOBRE GEOREFERENCIAMENTOS RURAIS.
0,00
84,94
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
17/06/2019
VALOR REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL PARA O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO EM VIAGEM A CARAZINHO NO DIA 12/06/19 PARA PARTICIPAR DE SEMINÁRIO DE APRESENTAÇÃO DE PROJETO SOBRE GEOREFERENCIAMENTOS RURAIS.
84,94
19/06/2019
LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO.
84,94
22/07/2019
Pagamento de Empenho 7345/2019
84,94
TOTAL
84,94
84,94
84,94
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.