Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: MARCOS ANTONIO MORAES DA SILVA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
7353 |
Data de lançamento: |
18/06/2019 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITACAO |
Unidade: |
Fundo Municipal da Assistência Social |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência Comunitária |
Projeto / Atividade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
Natureza da despesa: |
CONSERTO DE VEICULOS |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REF. MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO(S) Nº110. |
0,00 |
1.030,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
18/06/2019 |
VALOR REF. MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO(S) Nº110. |
1.030,00 |
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19/06/2019 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/89; |
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1.030,00 |
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26/08/2019 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 006631
PAGTO. REF. EMPENHO 7353/2019
MARCOS ANTONIO MORAES DA SILVA - 2047 |
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1.030,00 |
TOTAL |
1.030,00 |
1.030,00 |
1.030,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.