Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: NELSON FRANCISCO DE RAMOS & CIA LTDA CASA RAMOS |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
7363 |
Data de lançamento: |
18/06/2019 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO |
Unidade: |
Desporto e Recreacao |
Função: |
Desporto e Lazer |
Subfunção: |
Desporto Comunitário |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DO CMD |
Conta de Despesa: |
3390.30.14.00.00.00 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO |
Natureza da despesa: |
ARTIGOS ESPORTIVOS |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA USO DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES. |
0,00 |
1.052,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
18/06/2019 |
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA USO DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES. |
1.052,00 |
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19/06/2019 |
Conforme DANFE Nº 890/24756668; |
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1.052,00 |
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17/09/2019 |
Pagamento de Empenho 7363/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.052,00 |
TOTAL |
1.052,00 |
1.052,00 |
1.052,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.