Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: LUIZ CARLOS PRETTO ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7398 |
Data de lançamento: |
18/06/2019 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DOS TRANSPORTES |
| Unidade: |
Setor de Estradas e Vias Urbanas |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS E VIAS URBANAS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.21.00.00.00 - MANUT.CONSERVACAO DE ESTRADAS E VIAS |
| Natureza da despesa: |
MANUTENÇÃO DE ESTRADAS |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 8,2 HORAS DE COM MÁQUINA ESCAVADEIRA PARA MANUTENÇÃO DE ESTRADAS DO INTERIOR. |
0,00 |
2.378,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 18/06/2019 |
VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 8,2 HORAS DE COM MÁQUINA ESCAVADEIRA PARA MANUTENÇÃO DE ESTRADAS DO INTERIOR. |
2.378,00 |
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| 19/06/2019 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/52; |
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2.378,00 |
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| 10/10/2019 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853956
PAGTO. REF. EMPENHO 7398/2019
LUIZ CARLOS PRETTO ME - 82101 |
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2.378,00 |
| TOTAL |
2.378,00 |
2.378,00 |
2.378,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
