Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: SADI LOPES |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
7415 |
Data de lançamento: |
19/06/2019 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DOS TRANSPORTES |
Unidade: |
Setor de Estradas e Vias Urbanas |
Função: |
Transporte |
Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS E VIAS URBANAS |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
Natureza da despesa: |
PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS P/ MANUTENÇÃO DO(S) VEÍCULO(S) Nº132,139,34,15. |
0,00 |
7.161,93 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
19/06/2019 |
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS P/ MANUTENÇÃO DO(S) VEÍCULO(S) Nº132,139,34,15. |
7.161,93 |
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19/06/2019 |
Conforme DANFE Nº 890/24768146; 890/24766753; 890/24767000; 890/24765083; 890/24765652; |
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7.161,93 |
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11/12/2019 |
Pagamento de Empenho 7415/2019 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 854039 |
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7.161,93 |
TOTAL |
7.161,93 |
7.161,93 |
7.161,93 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.