Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: NATALIA ERPEN |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
7434 |
Data de lançamento: |
19/06/2019 |
Tipo de empenho: |
DIÁRIAS A PAGAR |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
Unidade: |
Fundo Municipal de Saúde |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
Conta de Despesa: |
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS |
Natureza da despesa: |
DIARIAS |
Fonte de Recurso: |
AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS EM SAÚDE - ASPS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REF. 01 DIÁRIA "C" VIAGEM A PASSO FUNDO DIA 27/06/19 PARA A SERVIDORA PARTICIPAR DE TREINAMENTO DO SISTEMA DIGISUS NA 6ªCRS. |
0,00 |
25,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
19/06/2019 |
VALOR REF. 01 DIÁRIA "C" VIAGEM A PASSO FUNDO DIA 27/06/19 PARA A SERVIDORA PARTICIPAR DE TREINAMENTO DO SISTEMA DIGISUS NA 6ªCRS. |
25,00 |
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05/07/2019 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO. |
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25,00 |
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10/07/2019 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 864393
PAGTO. REF. EMPENHO 7434/2019
NATALIA ERPEN - 82890 |
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25,00 |
TOTAL |
25,00 |
25,00 |
25,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.