Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: ETELVINO MARCHIORETTO ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7468 |
Data de lançamento: |
24/06/2019 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITACAO |
| Unidade: |
Fundo Municipal da Assistência Social |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Conta de Despesa: |
3390.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIB. GRATUITA |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL ELETRICO |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE POSTE DE LUZ COM CAIXA DUPLA PARA RESIDÊNCIA DE FAMÍLIA CARENTE. |
0,00 |
3.500,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/06/2019 |
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE POSTE DE LUZ COM CAIXA DUPLA PARA RESIDÊNCIA DE FAMÍLIA CARENTE. |
3.500,00 |
|
|
| 24/06/2019 |
Conforme DANFE Nº 890/24809522; |
|
3.500,00 |
|
| 05/09/2019 |
Pagamento de Empenho 7468/2019 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 006651 |
|
|
3.500,00 |
| TOTAL |
3.500,00 |
3.500,00 |
3.500,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
